目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.幼儿园认真学习和贯彻党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》，以《3~6岁儿童学习与发展指南》为精神引领，全面贯彻落实幼儿教育，促进幼儿德、智、体、美全面健康和谐发展。

2.建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。负责全校教职工的聘任、调整校内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。

3.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工做。

4.及时了解国内外幼教育动态，最新研究成果，关注幼儿教育发展的新动向。

5.定期召开校务会，深入一线检查各项工作实施情况。定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括园长室、办公室、保健室。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

（一）、集团党建引领，合力共筑党建品牌。

1.组织教师积极加入，展开活动，全面提升组织能力，强化政治功能。

2.聚焦“强国复兴有我学习赋能行知行”主题学习。

（二）、探索管理模式，建章立制依法办园。

1.制定幼儿园章程、各项制度、各类职责、内控风险等。

2.开展基于日常现场的各类调研，强化各部门职能，不断优化幼儿园科学管理水平。

（三）、夯实安全责任，创建和谐平安校园。

1.围绕“平安校园创建”标准，购置平安校园系统、人脸识别系统、防高空抛物监控系统。

2.认真履行“一岗双责”制度，严格按要求落实安全主体责任，多形式开展各级各类安全宣讲与培训。

（四）、深化课程意识，聚焦质量显实效。

1.结合“博物致知，启智慧育”的课程理念，以班本项目为抓手，梳理课程网络图，为园本课程奠基。

2.成功申报无锡市教育学会十四五教育研究课题。

（五）、强化队伍建设，打造高质量教师团队。

1.全园教职员工建立质量意识，关注保教实施的过程与质量，结合日常观察记录、常规调研、一对一倾听等方式，开展园部、级部的幼儿发展情况调研和班级自主测评，形成多元科学的评价策略，有效提升保教质量。

第二部分

无锡经开文颐幼儿园

2023年度单位决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计363.62万元。与上年相比，收、支总计各增加135.1万元，增长59.12%。其中：

（一）收入决算总计363.62万元。包括：

1.本年收入决算合计363.62万元。与上年相比，增加135.1万元，增长59.12%，变动原因：2023年9月正式开园，人员调入，项目经费增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计363.62万元。包括：

1.本年支出决算合计363.62万元。与上年相比，增加135.1万元，增长59.12%，变动原因：2023年9月正式开园，人员调入，项目经费增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计363.62万元，其中：财政拨款收入363.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计363.62万元，其中：基本支出65.86万元，占18.11%；项目支出297.76万元，占81.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计363.62万元。与上年相比，收、支总计各增加135.1万元，增长59.12%，变动原因：2023年9月正式开园，人员调入，项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算363.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算0万元相比，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。其中：

（一）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.35万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为后期追加的食堂运行保障经费、除颤仪项目、文化建设项目。

2.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算40.28万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2023年9月正式开园，人员调入。

3.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算286.32万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：后期追加的开办费、设备购置经费、校园安全稳定经费。

4.进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算0万元，支出决算2.96万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：后期追加的教师培训经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.16万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初无人员预算，2023年9月正式开园，人员调入，后期追加养老保险费。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.08万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初无人员预算，2023年9月正式开园，人员调入，后期追加职业年金费。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算2.9万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初无人员预算，2023年9月正式开园，人员调入，后期追加医疗保险费。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算5.23万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初无人员预算，2023年9月正式开园，人员调入，后期追加住房保障经费。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.27万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初无人员预算，2023年9月正式开园，人员调入，后期追加住房保障经费。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算9.07万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初无人员预算，2023年9月正式开园，人员调入，后期追加住房保障经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算65.86万元，其中：

（一）人员经费65.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算363.62万元。与上年相比，增加135.1万元，增长59.12%，变动原因：2023年9月正式开园，人员调入，项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算65.86万元，其中：

（一）人员经费65.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算5.54万元（其中：一般公共预算支出5.54万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5.54万元（其中：一般公共预算支出5.54万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训6个，组织培训58人次，开支内容：课题教科研建设、专家讲课培训、教育教研工作研讨会、教师素养提升培训项目。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。