2024年度

无锡经开文颐幼儿园

单位预算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、 2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.幼儿园认真学习和贯彻党和国家的各项教育方针、法 律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园 工作规程》， 以《3~6 岁儿童学习与发展指南》为精神引领，全 面贯彻落实幼儿教育，促进幼儿德、智、体、美全面健康和谐 发展。

2.建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。 负责全校教职工的聘任、调整校内工作人员结构，定期对保教 工作人员进行考核并作出正确评估。

3.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研 活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构， 提高业务水平和教育改革工做。

4.及时了解国内外幼教育动态，最新研究成果，关注幼儿 教育发展的新动向。

5.定期召开校务会，深入一线检查各项工作实施情况。定 期召开家长会， 展示教育成果， 宣传家教方法， 听取家长意 见，提高办园质量。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括： 园长室、办公 室、保健室。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

1.完善并细化幼儿园各项制度和职责，实施科学化目标管 理， 建立园长、教师、家长、社区组成的幼儿园园务发展小 组，全园达成共识，各部门各岗位人员订出规划和实施方案、 明确职责，形成集团引领、园区自治的管理模式。

2.调整园所文化顶层设计，包括物质文化、精神文化、制 度文化、课程文化等， 建设学校文化可以从物质、精神、制 度、课程等方面设计有关的行动项目。创设新颖优化的园所环 境，提供丰富多元的物质条件，渗透“润物细无声”的园所氛 围，全员参与共同营造安全、健康、快乐、和谐的文化环境。

3．树立“以科研促教育、以科研促发展”的教育观念和教 科研意识，构建园所课程框架，思考课程理念、课程目标、课 程框架、课程内容、课程实施与组织、课程评价等方面整体架 构。开展“一中心， 四模式”的校本教研。一中心：一个学期 研究一个重点。四模式：大教研(主要理念引领和解决普遍性 的问题) 、小教研(解决年级组存在的问题) 、网络教研(利 用外力资源、学习提升自我) 、自我教研(实践与反思解决个 人问题) 从而提高教师专业化水平。促进日常保教工作和教科 研相结合，全面提升保教工作质量。

4、坚持走“园本培训、岗位成才”的基层团队建设之路， 通过良性互动的激励，宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员 工的主人公作用， 创建一支作风好、素质全、观念新、肯钻 研、业务强的优质教工队伍。

5、加强幼儿园安全管理和后勤保障工作，强化落实安全责任制，确保幼儿和教职员工人身安全和园舍财产安全，实现平 安、健康、

稳定的安全目标。

第二部分

2024 年度

无锡经开文颐幼儿园

单位预算表

公开 01 表

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收支总表

单位：万元

 单位：无锡经开文颐幼儿园

公开 02 表

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收入总表

单位：万元

 单位：无锡经开文颐幼儿园

公开 03 表

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支出总表

单位：万元

 单位：无锡经开文颐幼儿园

公开 04 表

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财政拨款收支总表

单位：万元

 单位：无锡经开文颐幼儿园

公开 05 表

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财政拨款支出表(功能科目)

单位：万元

公开 06 表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位：无锡经开文颐幼儿园                                                              单位：万元

公开 07 表

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一般公共预算支出表

单位：万元

 单位：无锡经开文颐幼儿园

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡经开文颐幼儿园                                                                          单位：万元

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：无锡经开文颐幼儿园                                                                                                                             单位：万元

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：无锡经开文颐幼儿园                                                                        单位：万元

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

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国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

 单位：无锡经开文颐幼儿园

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：无锡经开文颐幼儿园                                                              单位：万元 

注：1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

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政府采购支出表

单位：万元

 单位：无锡经开文颐幼儿园

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡经开文颐幼儿园 2024 年度收入、支出预算总计 470.63 万 元，与上年相比收、支预算总计各增加 470.63 万元(去年预算数 为 0 万元，无法计算增减比率)。其中：

(一) 收入预算总计 470.63 万元。包括：

1．本年收入合计 470.63 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 470.63 万元，与上年相比增加

470.63 万元(去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率) 。主要原 因是 2023 年未开园，去年无预算数。

(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元， 与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5)事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7)上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9)其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 470.63 万元。包括：

1．本年支出合计 470.63 万元。

(1) 教育支出(类) 支出 394.66 万元，主要用于幼儿园正常 运转的基本支出、基本工资等人员经费、项目经费。与上年相比增 加 394.66 万元(去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率) 。主 要原因是 2023 年未开园，去年无预算数。

(2) 社会保障和就业支出(类) 支出 18.71 万元，主要用于 单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 18.71 万 元(去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率)。主要原因是 2023 年未开园，去年无预算数。

(3) 卫生健康支出(类) 支出 7.53 万元，主要用于单位基本 医疗保险缴费支出。与上年相比增加 7.53 万元(去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率) 。主要原因是 2023 年未开园，去年无 预算数。

(4) 住房保障支出(类) 支出 49.73 万元，主要用于单位职 工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 49.73 万元(去年预算 数为 0 万元，无法计算增减比率) 。主要原因是 2023 年未开园， 去年无预算数。

2．年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡经开文颐幼儿园 2024 年收入预算合计 470.63 万元，包括 本年收入 470.63 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 470.63 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

无锡经开文颐幼儿园 2024 年支出预算合计 470.63 万元， 其中：

基本支出 277.75 万元，占 59.02%；

项目支出 192.88 万元，占 40.98%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡经开文颐幼儿园 2024 年度财政拨款收、支总预算 470.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 470.63 万元(去 年预算数为 0 万元，无法计算增减比率) 。主要原因是 2023 年未 开园，去年无预算数。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡经开文颐幼儿园 2024 年财政拨款预算支出 470.63 万元， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 470.63

万元(去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率) 。主要原因是 2023 年未开园，去年无预算数。

其中：

(一)教育支出(类)

普通教育(款) 学前教育(项) 支出 394.66 万元，与上年相 比增加 394.66 万 元 (去 年预算数 为 0 万 元 ， 无 法计算增 减 比 率)。主要原因是 2023 年未开园，去年无预算数。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴 费支出(项) 支出 12.47 万元，与上年相比增加 12.47 万元(去年 预算数为 0 万元，无法计算增减比率) 。主要原因是 2023 年未开 园，去年无预算数。

2.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支 出(项) 支出 6.24 万元，与上年相比增加 6.24 万元(去年预算数 为 0 万元，无法计算增减比率) 。主要原因是 2023 年未开园，去 年无预算数。

(三)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出 7.53 万 元，与上年相比增加 7.53 万元(去年预算数为 0 万元，无法计算 增减比率)。主要原因是 2023 年未开园，去年无预算数。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 15.7 万元，与 上年相比增加 15.7 万元(去年预算数为 0 万元，无法计算增减比

率)。主要原因是 2023 年未开园，去年无预算数。

2.住房改革支出(款) 提租补贴(项) 支出 6.82 万元，与上 年相比增加 6.82 万元(去年预算数为 0 万元， 无法计算增减比 率)。主要原因是 2023 年未开园，去年无预算数。

3.住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出 27.21 万元，与上 年相比增加 27.21 万元(去年预算数为 0 万元，无法计算增减比 率)。主要原因是 2023 年未开园，去年无预算数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡经开文颐幼儿园 2024 年度财政拨款基本支出预算 277.75 万元，其中：

(一) 人员经费 271.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 6.71 万元。主要包括：办公费、工会经费、 福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡经开文颐幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 470.63 万元， 与上年相比增加 470.63 万元(去年预算数为 0 万 元，无法计算增减比率) 。主要原因是 2023 年未开园，去年无预 算数。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡经开文颐幼儿园 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 277.75 万元，其中：

(一) 人员经费 271.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 6.71 万元。主要包括：办公费、工会经费、 福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 况说明

无锡经开文颐幼儿园 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费支出预算 0 万元， 与上年预算数相同。其中， 因公出国 (境) 费支出 0 万元， 占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行 维护费支出 0 万元， 占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1．因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相 同。

3．公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡经开文颐幼儿园 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议 费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡经开文颐幼儿园 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡经开文颐幼儿园 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万 元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡经开文颐幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。 与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与 上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 78.31 万元，其中：拟采购货 物支出 12.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 65.51 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部(省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆； 单价 50 万元(含) 以上的通用设备 0 台 (套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资 金 470.63 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政

 性资金合计 192.88 万元， 占财政性资金(人员类和运转类中的公用 经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入，包括事业收入(不含教育收费) 、上级补助收入、附属单位上 缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益 等)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出 (类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门 举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资 助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出 (项)：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。 (含职业年金补记支 出。)

十一、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员待遇的医疗经费。

十 二 、住 房保 障支 出 ( 类)住 房 改 革支 出 (款)住 房 公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人 员)发放的租金补贴。

十四、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人 员) 、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的 补贴。