目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的相关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳的全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动以及其他活动，全面实施幼儿素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多形式的早期教育宣传、指导，促进家庭教育质量的不断提高。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：园长室、副园长室、办公室。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

（一）、管理建设

1.落实“十四五”规划，结合党建，开展“力行吴都向未来”活动；

2.履行工会各项职能，积极开展工会活动；

3.调整绩效考核方案，优化各类人员绩效考核标准。

（二）、队伍建设

1.开展师德师风建设活动；

2.提高骨干教师比例，增加1-2名区级以上骨干教师；

3.申报“四有好教师”团队。

（三）、课程建设

1.无锡市“十四五”规划课题中期评估优秀；

2.融合教育相关论文评比获奖1篇以上；

3.创全国足球示范学校。

（四）、家园合作建设

1.家委会活动定期开展，提升幼儿园良好的社会形象；

2.成立家长学校，开展系列亲子活动。

（五）、后勤建设

1.优化后勤队伍，增强后勤队伍服务意识；

2.规范保健管理，确保卫生保健扎实有序；

3.加强资产管理，提高固定资产使用效益。

第二部分

2023年度

无锡市天鹅湖实验幼儿园

单位预算表

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年度收入、支出预算总计1,295.94万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,131.14万元，减少46.6%。

其中：

（一）收入预算总计1,295.94万元。包括：

1．本年收入合计1,295.94万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,295.94万元，与上年相比减少1,131.14万元，减少46.6%。主要原因是2022年预算数因包含天鹅湖幼儿园和文熙幼儿园，2023年天鹅湖幼儿园独立核算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,295.94万元。包括：

1．本年支出合计1,295.94万元。

（1）教育支出（类）支出1,049.78万元，主要用于幼儿园正常运转的基本支出、基本工资等人员经费、项目经费。与上年相比减少926.54万元，减少46.88%。主要原因是2022年预算数因包含天鹅湖幼儿园和文熙幼儿园，2023年天鹅湖幼儿园独立核算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出55.77万元，主要用于基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少43.45万元，减少43.79%。主要原因是人员调动。

（3）卫生健康支出（类）支出25.56万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少4.7万元，减少15.53%。主要原因是人员调动、基本医疗保险缴费基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出164.83万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少156.45万元，减少48.7%。主要原因是人员调动。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年收入预算合计1,295.94万元，包括本年收入1,295.94万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,295.94万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年支出预算合计1,295.94万元，其中：

基本支出1,184.94万元，占91.43%；

项目支出111万元，占8.57%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年度财政拨款收、支总预算1,295.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,131.14万元，减少46.6%。主要原因是2022年预算数因包含天鹅湖幼儿园和文熙幼儿园，2023年天鹅湖幼儿园独立核算。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年财政拨款预算支出1,295.94万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,131.14万元，减少46.6%。主要原因是2022年预算数因包含天鹅湖幼儿园和文熙幼儿园，2023年天鹅湖幼儿园独立核算。

其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）支出1,049.78万元，与上年相比减少899.54万元，减少46.15%。主要原因是2022年预算数因包含天鹅湖幼儿园和文熙幼儿园，2023年天鹅湖幼儿园独立核算。

2.其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出0万元，与上年相比减少27万元，减少100%。主要原因是去年其他教育支出为触控一体机采购，2023年无其他教育支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出37.18万元，与上年相比减少28.97万元，减少43.79%。主要原因是人员调动。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.59万元，与上年相比减少14.48万元，减少43.79%。主要原因是人员调动。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.56万元，与上年相比减少4.7万元，减少15.53%。主要原因是人员调动、基本医疗保险缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.05万元，与上年相比减少49.41万元，减少48.7%。主要原因是人员调动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出6.52万元，与上年相比减少42.77万元，减少86.77%。主要原因是人员调动、提租补贴基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出106.26万元，与上年相比减少64.27万元，减少37.69%。主要原因是人员调动、购房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年度财政拨款基本支出预算1,184.94万元，其中：

（一）人员经费1,130.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.21万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,295.94万元，与上年相比减少1,131.14万元，减少46.6%。主要原因是2022年预算数包含天鹅湖幼儿园和文熙幼儿园，2023年天鹅湖幼儿园独立核算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,184.94万元，其中：

（一）人员经费1,130.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.21万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.18万元，比上年预算减少12.14万元，主要原因是2022年预算数包含天鹅湖幼儿园和文熙幼儿园，2023年天鹅湖幼儿园独立核算，2023年培训经费减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市天鹅湖实验幼儿园2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额4.1万元，其中：拟采购货物支出4.1万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,295.94万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计111万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。